Recomandări(7)
Recomandarea: 2.6. pentru verificarea volumului lucrărilor efectuate la reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal din or. Sângerei (9 contracte) în sumă de 5,97 mil.lei;
Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică
Termen implementare:
Recomandarea: 2.8.1. examinarea în şedinţa Consiliului orășenesc Sângerei a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate;
PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI
Termen implementare:
Recomandarea: 2.8.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public de către unitatea administrativ-teritorială orașul Sângerei.
PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI
Termen implementare:
Recomandarea: 1. Să asigure eliminarea deficiențelor indicate în prezentul Raport de audit;
PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI
Termen implementare:
Recomandarea: 2. Să implementeze proceduri de control intern managerial menite să asigure realizarea conformă a următoarelor procese operaționale: a) planificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, documentarea și argumentarea estimărilor pentru baza impozabilă și cheltuielile bugetare (pct.4.1.); b) utilizarea conform destinației a transferurilor din bugetul de stat (pct.4.2.); c) respectarea cadrului legal în vigoare în procesul de achiziție a bunurilor (pct.4.3.); d) efectuarea cheltuielilor prin numerar (pct.4.4.); e) acordarea premiilor cu respectarea actelor normative în vigoare (pct.4.5.); f) casarea mijloacelor fixe în baza deciziei CO Sângerei (pct.4.6.);
PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI
Termen implementare:
Recomandarea: 3. Să asigure delimitarea expresă a responsabilităților fiecărui membru al grupului de lucru pentru achiziții publice, reieșind din cerințele cadrului legislativ și normativ față de autoritatea contractantă (pct.4.3.);
PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI
Termen implementare:
Recomandarea: 4. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și în evidența contabilă a Primăriei or. Sângerei (pct. 4.7.).
PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI
Termen implementare: