Recomandarea: 2.7.1. examinarea în şedinţa Consiliului local Ialoveni a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate
Autoritatea:PRIMĂRIA OR. IALOVENI
Termen implementare: 25.09.2021
Data
implementării: 24.03.2021
Recomandarea: 2.7.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială orașul Ialoveni în anul 2019
Autoritatea:PRIMĂRIA OR. IALOVENI
Termen implementare: 25.09.2021
Data
implementării: 24.03.2021
Recomandarea: 2.7.3. instituirea unor proceduri de control intern menite să asigure planificarea, realizarea procedurilor de achiziție și adjudecare a contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componența bunurilor, serviciilor și lucrărilor
Autoritatea:PRIMĂRIA OR. IALOVENI
Termen implementare: 25.09.2021
Data
implementării: 24.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021, scris. Prim. Ialoveni nr/ 1366 din 27.12.2021: A fost elaborată si aprobata Dispoziția nr. 124 din 19.03.2021 Сu privire la instituirea grupului de lucru pentru implementarea sistemului de control intern; Dispoziția nr. 125 din 22.03.2021 Сu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul Primăriei orașului Ialoveni;
Instituirea funcției de auditor intern principal, prin Decizia 01/04 din 26.02.2021 Си privire la aprobarea statului de personal al Primariei orasului Ialoveni.
A fost întocmit raportul anual privind Controlul Intern Managerial pentru anul 2020 si Declarația de răspundere manageriala.
scirs. Consiliul Orasanesc Ialoveni nr. 679 din 29.06.2021
A fost emisa Dispozitia nr 224 din 02.07.2021 Cu privire la crearea grupului de lucru in domeniul achizitiilor publice.
RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf
RO_8104_cons. oras. ialoveni nr. 679 din 2906.2021.pdf
RO_8263_pr. or. ialoveni h 54.pdf
RO_8527_ialoveni h 54.pdf
Recomandarea: 1. eliminarea neconformităților indicate în prezentul Raport de audit
Autoritatea:PRIMĂRIA OR. IALOVENI
Termen implementare: 25.09.2021
Recomandarea: 2. implementarea CIM privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea și fundamentarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri și cheltuieli, cu indicarea corespunzătoare a responsabilităților
Autoritatea:PRIMĂRIA OR. IALOVENI
Termen implementare: 25.09.2021
Data
implementării: 24.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021, scris. Prim. Ialoveni nr/ 1366 din 27.12.2021: A fost elaborată si aprobata Dispoziția nr. 124 din 19.03.2021 Си privire la instituirea grupului de lucru pentru implementarea sistemului de control intern; Dispoziția nr. 125 din 22.03.2021 Сu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul Primăriei orașului Ialoveni;
Instituirea funcției de auditor intern principal, prin Decizia 01/04 din 26.02.2021 Си privire la aprobarea statului de personal al Primariei orasului Ialoveni.
A fost întocmit raportul anual privind Controlul Intern Managerial pentru anul 2020 si Declarația de răspundere manageriala.
RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf
RO_8263_pr. or. ialoveni h 54.pdf
Recomandarea: 3. inventarierea tuturor notificărilor și obiectelor de comerț, asigurând evidența unităților comerciale pe tipuri de activitate și condiții speciale de autorizare, cu întocmirea unei bazei de date care ar conține informații necesare calculării și urmăririi achitării taxei locale respective, precum și identificarea notificărilor al căror termen de valabilitate urmează să expire (a expirat) etc.
Autoritatea:PRIMĂRIA OR. IALOVENI
Termen implementare: 25.09.2021
Data
implementării: 24.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021: Actualmente se efectuează inventarierea tuturor modificărilor și obiectelor de comerț.
scris. nr. 961 din 29.09.2021 Actualmente se elaborează Proiectul Regulamentului de comerţ local al oraşului Ialoveni, ulterior va fi aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc.
La fel vor fi înregistrate în sistemul informaţional automatizat şi eliberate actele permisive (SIA GEAP)
Se anexează Nota informativă.
scris. Prim. Ialoveni nr/ 1366 di 27.12.2021 a fost elaborat Regulamentului de comerţ local al oraşului Ialoveni, ulterior va fi aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc.
RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf
RO_8263_pr. or. ialoveni h 54.pdf
RO_8527_ialoveni h 54.pdf
Recomandarea: 4. revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate)
Autoritatea:PRIMĂRIA OR. IALOVENI
Termen implementare: 25.09.2021
Data
implementării: 24.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021: Actualmente se efectuează Revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice.
scris. nr. 961 din 29.09.2021, scris. Prim. Ialoveni nr/ 1366 din 27.12.2021
S-au revizuit contractele privind arenda/chiria bunurilor publice şi au fost înlăturate iregularităţile constatate de audit în acest domeniu.
Se anexează Nota informativă şi Informaţia cu privire la terenurile proprietate publică a or. Ialoveni în arendă pentru anul 2021
RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf
RO_8263_pr. or. ialoveni h 54.pdf
RO_8527_ialoveni h 54.pdf
Recomandarea: 5. stabilirea, calcularea și încasarea, conform prevederilor legale, plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private
Autoritatea:PRIMĂRIA OR. IALOVENI
Termen implementare: 25.09.2021
Data
implementării: 24.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021, scris. Prim. Ialoveni nr/ 1366 din 27.12.2021: Actualmente se efectuează Inventarierea tuturor terenurilor proprietate publica aferente întreprinderilor si obiectivelor private, ulterior se va calcula si incasa, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor.
RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf
RO_8527_ialoveni h 54.pdf
Recomandarea: 6. identificarea tuturor bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor și construcțiilor nefinisate), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea ASP, pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective
Autoritatea:PRIMĂRIA OR. IALOVENI
Termen implementare: 25.09.2021
Răspunsul autorității:
scris. nr. 961 din 29.09.2021, scris. Prim. Ialoveni nr/ 1366 din 27.12.2021
In continuare se efectuează Inventarierea tuturor bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor şi construcţiilor nefinisate), neevaluate în scopuri fiscale, pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în
arendă/locaţiune/folosinţă/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a
contractelor respective.
RO_8263_pr. or. ialoveni h 54.pdf
RO_8527_ialoveni h 54.pdf
Recomandarea: 7. stabilirea redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare
Autoritatea:PRIMĂRIA OR. IALOVENI
Termen implementare: 25.09.2021
Răspunsul autorității:
scris. nr. 961 din 29.09.2021, scris. Prim. Ialoveni nr/ 1366 din 27.12.2021
Actualmente se stabileşte redevenţa la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
RO_8263_pr. or. ialoveni h 54.pdf
RO_8527_ialoveni h 54.pdf
Recomandarea: 8. inventarierea, evaluarea, delimitarea drepturilor de proprietate după domeniu și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a celui transmis în gestiunea entităților fondate
Autoritatea:PRIMĂRIA OR. IALOVENI
Termen implementare: 25.09.2021
Data
implementării: 24.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021, scris. Prim. Ialoveni nr/ 1366 din 27.12.2021: A fost încheiat Acordul de colaborare IP ’’Agenția Servicii Publice,, si Autoritatea Publica Locala a orașului Ialoveni, raionului Ialoveni, privind activitățile aferente implementării Acordului de finanțare dintre Republica Moldova si Asociația Internațională pentru Dezvoltare in vederea realizării Proiectului de înregistrare si evaluare funciara, încheiat in data de 17.09.2018. A fost emisa Dispoziția nr 116 din 09.03.2021 Сu privire la desemnarea reprezentanților in comisia de delimitare.
scris. Consiliul Orasanesc Ialoveni nr. 679 din 29.06.2021
Consiliul ora§enesc Ialoveni a adoptat Decizia nr 02/29 din 28.05.2021 Cu privire la initierea inregistrarii primare masive; Actualmente se intocmesc Acte de inventariere.
RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf
RO_8104_cons. oras. ialoveni nr. 679 din 2906.2021.pdf
RO_8263_pr. or. ialoveni h 54.pdf
RO_8527_ialoveni h 54.pdf
Recomandarea: 9. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea și descrierea proceselor operaționale de bază
Autoritatea:PRIMĂRIA OR. IALOVENI
Termen implementare: 25.09.2021
Data
implementării: 24.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021, scris. Prim. Ialoveni nr/ 1366 din 27.12.2021: A fost elaborată si aprobata Dispoziția nr. 124 din 19.03.2021 Сu privire la instituirea grupului de lucru pentru implementarea sistemului de control intern; Dispoziția nr. 125 din 22.03.2021 Си privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea sistemului de control intern managerial in cadrul Primăriei orașului Ialoveni;
Instituirea funcției de auditor intern principal, prin Decizia 01/04 din 26.02.2021 Сu privire la aprobarea statului de personal al Primăriei orașului Ialoveni.
RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf
RO_8263_pr. or. ialoveni h 54.pdf
RO_8527_ialoveni h 54.pdf
Recomandarea: 10. aprobarea unui plan pe termen mediu privind asigurarea efectuării acțiunilor necesare pentru înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor)
Autoritatea:PRIMĂRIA OR. IALOVENI
Termen implementare: 25.09.2021
Data
implementării: 24.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021: Actualmente se elaborează planul pe termen mediu privind asigurarea efectuării acțiunilor necesare pentru înregistrarea in Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare.
scris. nr. 961 din 29.09.2021, scris. Prim. Ialoveni nr/ 1366 din 27.12.2021
A fost întocmit Proiectul Planului pe termen mediu privind asigurarea efectuării acţiunilor necesare pentru înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare şi urmează a fi aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc.
RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf
RO_8263_pr. or. ialoveni h 54.pdf
Recomandarea: 11. acordarea ajutoarelor bănești populației din sursele bugetului local în baza unor criterii de calificare a situațiilor de dificultate socială, asigurând elaborarea și aprobarea actelor normative aferente
Autoritatea:PRIMĂRIA OR. IALOVENI
Termen implementare: 25.09.2021
Data
implementării: 24.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021: Actualmente se elaborează regulament privind utilizarea mijloacelor fondului de rezerva al orașului Ialoveni (in redacție noua), cu identificarea criterii lor de calificare a situațiilor de dificultate sociala.
scris. nr. 961 din 29.09.2021, scris. Prim. Ialoveni nr/ 1366 din 27.12.2021
A fost elaborat Proiectul Regulamentului privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al oraşului Ialoveni (în redacţie nouă), cu identificarea criteriilor de calificare a situaţiilor de dificultate socială, urmează a fi consultat şi aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc.
RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf
RO_8263_pr. or. ialoveni h 54.pdf
RO_8527_ialoveni h 54.pdf
Recomandarea: 12. implementarea procedurilor de control intern care vor asigura economicitatea, eficiența, transparența, legalitatea și regularitatea în procesul achizițiilor publice, inclusiv la: planificarea achizițiilor (planuri anuale/trimestriale), achizițiile publice de valoare mică, raportarea achizițiilor, monitorizarea îndeplinirii prevederilor contractuale etc.
Autoritatea:PRIMĂRIA OR. IALOVENI
Termen implementare: 25.09.2021
Data
implementării: 24.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021, scris. Prim. Ialoveni nr/ 1366 din 27.12.2021: A fost elaborată si aprobata Dispoziția nr.124 din 19.03.2021 Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru implementarea sistemului de control intern;
Dispoziția nr. 125 din 22.03.2021 Сu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea sistemului de control intern managerial in cadrul Primăriei orașului Ialoveni;
Instituirea funcției de auditor intern principal, prin Decizia 01/04 din 26.02.2021 Сu privire la aprobarea statului de personal al Primăriei orașului Ialoveni.
A fost elaborat si întocmit Planul anual de achiziții.
scris. Consiliul Orasanesc Ialoveni nr. 679 din 29.06.2021
A fost emisa Dispozitia nr 224 din 02.07.2021 Cu privire la crearea grupului de lucru in domeniul achizitiilor publice.
RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf
RO_8104_cons. oras. ialoveni nr. 679 din 2906.2021.pdf
RO_8527_ialoveni h 54.pdf
Recomandarea: 13. elaborarea și aprobarea unor mecanisme clare și măsuri (cu indicarea unor termene concrete) de constituire a ACC, cu transmiterea regulamentară la balanța acestora a blocurilor de locuințe (cu excepția apartamentelor neprivatizate) și delimitarea terenurilor aferente blocurilor de locuit de cele de uz comun
Autoritatea:PRIMĂRIA OR. IALOVENI
Termen implementare: 25.09.2021
Data
implementării: 24.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021: Actualmente se elaboreaza mecanisme clare si masuri de constituire a ACC.
scris. nr. 961 din 29.09.2021, scris. Prim. Ialoveni nr/ 1366 din 27.12.2021
Actualmente se elaborează mecanisme c şi măsuri de constituire a ACC, solicităm termen până la finisarea sem. II 2021.
RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf
RO_8263_pr. or. ialoveni h 54.pdf
RO_8527_ialoveni h 54.pdf
CU DEFICIENȚE DE VEDERE
Youtube
Facebook
imprimare